{"id":756,"date":"2022-05-25T10:54:47","date_gmt":"2022-05-25T08:54:47","guid":{"rendered":"https:\/\/abc-cloud.de\/attina\/f1-hilfe\/?page_id=756"},"modified":"2025-04-15T09:51:55","modified_gmt":"2025-04-15T07:51:55","slug":"lohnarten-kunden-zuschlaege","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/abc-cloud.de\/attina\/f1-hilfe\/lohnarten-kunden-zuschlaege\/","title":{"rendered":"Lohnarten\/Kunden-zuschl\u00e4ge"},"content":{"rendered":"\n

Lohnarten und Kundenzuschl\u00e4ge<\/h2>\n\n\n\n

In diesem Men\u00fc ist es m\u00f6glich verschiedene Lohnarten & Kundenzuschl\u00e4ge zu definieren.<\/p>\n\n\n\n

\u00d6ffnen Sie das Lohnarten-Modul \u00fcber den Pfad:
Stammdaten – Lohnarten u. Kundenzuschl\u00e4ge
<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

\n\t\t\t\t
Bezeichnung<\/div>\n\t\t\t\t
<\/p>\n\n\n\n

Bezeichnung<\/h2>\n\n\n\n

Jede Lohnart oder Kundenzuschlag sollte einen eindeutigen, aussagekr\u00e4ftigen Namen bekommen. <\/p>\n\n\n\n

Mit Klick auf das Plus „+“ in der Toolbar k\u00f6nnen Sie neue Lohnarten und Zuschl\u00e4ge hinzuf\u00fcgen. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Sie k\u00f6nnen auch aus der Liste links im Fenster eine Lohnart aussuchen und ver\u00e4ndern. Alle \u00c4nderungen werden mit Klick auf den Haken in der Toolbar gespeichert. <\/p>\n\n\n\n

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Export-Schl\u00fcssel<\/div>\n\t\t\t\t
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Export-Schl\u00fcssel<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Der Export-Schl\u00fcssel dient dem \u201eExportieren\u201c von Daten. Um die Lohnarten & Kundenzuschl\u00e4ge auch in anderen Programmen zu nutzen, muss der Exportschl\u00fcssel eingetragen werden.<\/p>\n\n\n\n

In der \u00dcbergabe der Lohnarten an das Lohnsystem, werden bei Export 0,1 Menge und Betrag(teilweise, abh\u00e4ngig von der \u00dcbergabe, auch nur Menge) \u00fcbergeben. Bei 2 werden die Summe und bei 3 die Nettoabz\u00fcge \u00fcbergeben.
101 \u00fcbergibt den Betrag * -1, 102 die Summe * -1 und 103 die Menge * -1.<\/p>\n\n\n\n

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Lohnarten-Nummer<\/div>\n\t\t\t\t
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LA-Nummer (Lohnarten-Nummer)<\/h2>\n\n\n\n
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Die Lohnartennummer ist eine eindeutige Nummer die den Arbeitsablauf in Ihrem Betrieb verk\u00fcrzen soll.
Diese kann frei definiert werden und dient in Sammellisten dem schnelleren Auffinden der gew\u00fcnschten Lohnart bzw. des Kundenzuschlags.
Hier sollte darauf geachtet werden keine doppelten Nummern zu verwenden.<\/p>\n\n\n\n

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Generierung<\/div>\n\t\t\t\t
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Generierung<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Jede Lohnart oder jeder Kundenzuschlag soll bei einer speziellen Aktion oder in einem vordefinierten Zeitablauf zu gebucht werden.
Hierzu dient das Feld Generierung in dem Sie angeben k\u00f6nnen wann die Zubuchung erfolgen soll.
Zur Auswahl stehen: arbeitst\u00e4glich, tagesabh\u00e4ngig, 1 x pro Woche, 1 x pro Monat, 1 x pro Auftrag, 1 x pro Einsatzstelle.<\/p>\n\n\n\n

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\n\t\t\t\t
FiBu Schl\u00fcssel<\/div>\n\t\t\t\t
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FiBu Schl\u00fcssel<\/h2>\n\n\n\n

Auch dieser Schl\u00fcssel dient der Verbindung zu einer Schnittstelle zu einem von Ihnen ausgew\u00e4hlten Finanzbuchhaltungsprogramm. <\/p>\n\n\n\n

Den korrekten FiBu-Schl\u00fcssel entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres FiBu-Programms. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

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\n\t\t\t\t
Wochentage<\/div>\n\t\t\t\t
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Wochentage<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

In diesem Feld k\u00f6nnen sie anhaken, f\u00fcr welche Wochentage die betreffende Lohnart gelten soll. Nehmen Sie den Haken wieder heraus, wenn die Lohnart an bestimmten Tagen *nicht* gezogen werden soll. <\/p>\n\n\n\n

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Lohnart ist<\/div>\n\t\t\t\t
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Lohnart ist<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Im Men\u00fc \u201eLohnart ist\u201c k\u00f6nnen Sie weitere Merkmale zu der Lohnart bestimmen. <\/p>\n\n\n\n

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\n\t\t\t\t
Generieren f\u00fcr<\/div>\n\t\t\t\t
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Generieren f\u00fcr<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Im Feld \u201eGenerieren f\u00fcr\u201c k\u00f6nnen Sie eine Zubuchung direkt an ein Ereignis koppeln.
So ist es z. B. m\u00f6glich, die Lohnart mit allen Auftr\u00e4gen und\/oder anderen Ereignissen zu verkn\u00fcpfen.
Bei der Fakturierung wird diese Zubuchung dann automatisch dem ausgew\u00e4hlten Ereignis hinzugebucht.<\/p>\n\n\n\n

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Abh\u00e4ngig von<\/div>\n\t\t\t\t
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Abh\u00e4ngig von<\/h2>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n


Je nach Auswahl sind die Eingabefelder unterschiedlich.
Soll die Lohnart z. B. f\u00fcr einen gewissen Zeitraum gelten, so markieren Sie „Uhrzeit“ und geben Sie den Zeitraum an (Beispiel LA Nachtschicht: gilt von 22 Uhr bis 6 Uhr).
Wird das \u201evon\u201c Feld leer gelassen folgert das Attina daraus den Wert \u201e0\u201c.<\/p>\n\n\n\n

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\n\t\t\t\t
Einheit<\/div>\n\t\t\t\t
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Einheit<\/h2>\n\n\n\n

Bei der Einstellung \u201eEinheit\u201c ist es nun m\u00f6glich die eigentliche Zuzahlung zu definieren.
Hier kann ein Prozentsatz in Abh\u00e4ngigkeit vom Lohn des Mitarbeiters im Feld \u201eProzent\u201c, wie auch ein Festbetrag im Feld \u201eBetrag\u201c eingegeben werden.
Auch ist es m\u00f6glich diesen Prozentsatz oder Betrag als \u201eEinmalzahlung\u201c zu deklarieren oder auch in der endg\u00fcltigen Rechnung aufzuf\u00fchren wenn die Summe der Zuzahlung 0 betr\u00e4gt.
Hierzu aktivieren Sie die betreffenden K\u00e4stchen.<\/p>\n\n\n\n

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Verf\u00fcgbar f\u00fcr<\/div>\n\t\t\t\t
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Verf\u00fcgbar f\u00fcr<\/h2>\n\n\n\n

In den Feldern \u201eVerf\u00fcgbar f\u00fcr\u201c k\u00f6nnen sie definieren ob die Lohnart oder der Kundenzuschlag f\u00fcr eine bestimmte Gruppe bestimmt ist.
Falls die Lohnart f\u00fcr Mitarbeiter bestimmt ist und bei einer Neuanlage eines Mitarbeiters in Kraft tritt, aktivieren Sie die selbsterkl\u00e4renden Felder.
Ist die Lohnart bzw. der Kundenzuschlag f\u00fcr einen Kunden bestimmt und soll er auch zutreffen bei einer Neuanlage eines Kunden, aktivieren Sie die K\u00e4stchen \u201eKunden\u201c & \u201eBei Neuanlage zuordnen\u201c.<\/p>\n\n\n\n

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\n\t\t\t\t
Berechnungsbasis<\/div>\n\t\t\t\t
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Berechnungsbasis<\/h2>\n\n\n\n

Hier kann dem Lohnzuschlag bzw. der Kundenzuschlag eine Berechnungsbasis zugeordnet werden.
Bitte aktivieren Sie eines der beiden K\u00e4stchen sofern der Lohnzuschlag bzw. Kundenzuschlag auf einem \u201eNormallohn\/Verechnungssatz\u201c oder auf einem \u201e\u00dcberstundenlohn\/\u00dcberstundensatz\u201c basiert.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

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\n\t\t\t\t
Tarifzuschlagsberechnung<\/div>\n\t\t\t\t
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Tarifzuschlagsberechnung<\/h2>\n\n\n\n

Neben der Angabe der Zuschlagssumme ist es auch noch m\u00f6glich eine Tarifzuschlagsberechnung einzubeziehen. Die Tarife werden zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt in dieser Anleitung behandelt, jedoch ist es bereits hier m\u00f6glich den Zuschlag an einen Standardtarifsatz, vordefinierte Tarife oder keinen Tarif zu binden.<\/p>\n\n\n\n

Standard:<\/strong> bei der Berechnung wird der Tarifzuschlag einbezogen wenn der Wert, bedingt durch eine \u00e4ltere Lohnart, gleich 0 ist.<\/p>\n\n\n\n

Einbeziehen:<\/strong> wie Standard<\/p>\n\n\n\n

Auslassen:<\/strong> der Tarifzuschlag wird nicht mit in die Berechnung einbezogen.
Beispiel: f\u00fcr eine Zuschlagsberechnung soll nur der tats\u00e4chliche Tariflohn und nicht die au\u00dfertarifliche Zulage ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n\n\n\n

Bitte aktivieren sie das dementsprechende K\u00e4stchen.<\/p>\n\n\n\n

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\n\t\t\t\t
Rechnungstext<\/div>\n\t\t\t\t
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Rechnungstext<\/h2>\n\n\n\n

Im Feld Rechnungstext k\u00f6nnen Sie frei definieren wie die Position \u201eLohnart & Kundenzuschlag\u201c in der Rechnung erscheinen soll.
Geben Sie hier den Text an der in Ihrer Rechnung aufgelistet werden soll.
Standardm\u00e4\u00dfig steht hier die von Ihnen oben angegebene Bezeichnung.<\/p>\n\n\n\n

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Lohnarten in der Fakturierung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Damit in so einem Fall zum Beispiel ab 0 Uhr der Sonntagszuschlag gezahlt wird, ganz gleich ob der Prozentsatz verschieden ist oder nicht, m\u00fcssen die Tage wie folgt aufgeteilt werden:<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Statt von 22:00 Uhr \u2013 06:00 Uhr muss man angeben, dass der Mitarbeiter Samstag von 22:00 Uhr \u2013 00:00 Uhr gearbeitet hat und Sontag von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr<\/p>\n\n\n\n

Das gleiche gilt f\u00fcr alle weiteren Lohnarten die sich auf einen Tages wechsel beziehen.<\/p>\n\n\n\n

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