Die Standardlohnarten im Auftrag setzen sich zusammen aus den Lohnarten im Mitarbeiter und im Kunden.
1.) Um bei zukünftigen Aufträgen einzelne Lohnarten nicht mehr aufzulisten unter
Stammdaten – Lohnarten u.Kundenzuschläge
In der linken Spalte die einzelnen Lohnarten aufrufen und den Haken bei
Verfügbar für
bei Neuanlage zuordnen für Standardlohnarten setzen, bei nicht häufig verwendeten Lohnarten den Haken entnehmen.
2.) Damit auch bei schon bestehenden Aufträgen nicht so viele unnötige Lohnarten erscheinen, im Modul MA die überflüssigen Lohnarten im Reiter Lohndaten mit dem Minus löschen.
WICHTIG: zum Speichern auf den Haken klicken!
3.) Zuletzt noch im Modul Kunde im Reiter Einsatzstelle,
Doppelklick auf die Einsatzstelle,
im Bereich Kundenzuschläge,
überflüssige Lohnarten mit dem Minus löschen.
WICHTIG: zum Speichern auf den Haken klicken!